m02-t001 不合格品处理流程_在线真题试卷与模拟练习_m02-t001 不合格品处理流程_考试宝

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对不合格品进行识别和控制，防止非预期的使用和交付。使现场更容易执行，有效控制不合格品的识别、标识、隔离、记录、分析、评估与处置，控制和消除不合格品对最终客户的风险。

操作人员、检验人员、库管员、计划员、检验班长、生产班长、现场管理员、质量工程师、客服、质量部经理、车间主任、总经理等【缺少答案，请补充】

检验规范/图纸/客户要求，进料、过程、外协、出货、顾客投诉/顾客反馈等【缺少答案，请补充】

隔离的不合格品、不合格品标识卡、在线隔离单/流转单、台检不合格品标识卡、质量异常处理单、退货评审处理单、8D报告【缺少答案，请补充】

区域范围：国内组织范围：ARM单元橡胶金属部件工厂业务范围：适用于公司所有不合格产品的处理业务【缺少答案，请补充】

| 起始活动 | 质量工程师/操作员/检验员不合格品的识别和判定识别出现的不合格品 | | 终止活动 | 不合格问题的关闭 |【缺少答案，请补充】

| 驱动类型 | 事件驱动 | | 驱动规则 | 有不合格品发现时采取的问题解决处理活动 |

| 流程监护人 | 质量控制科长 | | 流程责任人 | 质量部 | | 流程拟制人 | 质量体系工程师 | | 流程责任部门 | 质量管理部 |【缺少答案，请补充】

可疑品：任何未标识、状态不明，或者来不及验收而必须流转的物料（包括原材料、半成品/成品），偏离正常生产条件且尚未经过检验判定的产品；不合格品：未满足要求的产品。不合格品是一种完全不符合或部分不符合客户要求或预期设计使用功能的产品。不合格品即“没有满足要求”，包括明示的、隐含的或必须履行的需求或期望。所谓要求也就是标准，标准在这一般指客户的意愿，有时也指国家行业规定的标准或企业的质量目标；质量异常处理小组：由质量管理部、生产部、技术开发部、订单管理部、采购部等人员组成。通常包含质量工程师、产品开发工程师、现场管理员、采购员、计划员及车间主任；让步接收：对使用或放行不符合规定要求的原材料或产品的许可；返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施；返修：为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施（开始返修前需获顾客批准）；全检：指根据某种标准对被检查产品进行全部检查；报废：为避免不合格产品产生非预期用途而对其所采取废弃不用的措施； “三不”原则：不接收不良品、不制造不良品，不流出不良品。【缺少答案，请补充】

| 角色名称 | 角色职责 | | 操作员 | 负责不合格品的发现、台检不合格标识、隔离、记录、上报上级 | | 检验员 | 负责不合格品的发现识别和标识、隔离、记录，填写质量异常处理单、处置不合格品等 | | 检验班长 | 对检验员不能确认的不合格品进行确认和不合格品统计 | | 生产班长 | 负责对操作员发现的不合格品及填写质量异常处理单信息，协助处置不合格品 | | 库管员 | 负责对原材料和成品的不合格品进行隔离、记录、退货 | | 计划员 | 负责确认物料的使用时间 | | 采购员 | 负责联络供应商来料不合格退货处理，安排紧急补料 | | 现场管理员 | 负责协助现场不合格品的处置、评审等 | | 客服 | 负责客户反馈信息的内部传递，非质量问题引起的客户问题处理等 | | SQE | 负责供应商来料不合格品反馈、分析、改进措施跟进和验证闭环等 | | 质量工程师 | 负责不合格品的识别和判定、分析、评估与处置并跟进质量问题关闭等 | | 质量异常处理小组 | 负责不合格品的评审和处理决定，负责不合格品处置方案的制定、评审和处置，并对不合格问题进行原因分析、改进措施制定和验证等 | | 车间主任 | 负责实施纠正预防措施 | | 统计员 | 统计车间不合格品，汇报给相关人员 |【缺少答案，请补充】

| 输入 | 流程图 | 输出 | 执行角色 | | 01检验规范/图纸/客户要求；检验记录；进料/过程/外协/出货/退货产品；顾客投诉/顾客反馈单；02识别和判定的不合格品和可疑品，异常处理单03隔离的不合格品和可疑品、不合格品和可疑品标识卡、在线隔离单、台检不合格品标识卡、异常处理单、退货处理单04异常处理单；退货评审单；返工/返修作业指导书；产品报废申请单；供应商质量索赔单；8D报告05确认的不合格品 | 流程开始01 不合格品的识别和判定02 不合格品的标识和隔离03 不合格品的评审04 不合格品的处置05 不合格品统计和分析流程结束 | 01识别和判定的不合格品和可疑品；异常处理单02使用红色上锁器具隔离的不合格品和使用黄色标识区别可疑品、不合格品标识卡、在线隔离单、台检不合格品标识卡、质量异常处理单、退货处理单03隔离的不合格品、不合格品标识卡、在线隔离单、台检不合格品标识卡、质量异常处理单、退货处理单04返工返修的产品、报废的产品、退货产品、退供应商的产品05质量报表、8D报告、纠正预防措施单、标准化 | 操作员、检验员、生产班长、质量工程师库管员、检验员、生产班长、质量工程师质量异常处理小组质量异常处理小组统计员、质量工程师 |【缺少答案，请补充】

| 编号 | 执行角色 | 工作名称 | 活动说明 | 输入 | 输出 | | 01 | 操作员、检验员、生产班长、质量工程师 | 不合格品的识别和判定 | 1.质量管理部进料检验员依据进料检验规范对外购、外协来料进行检验，对不合格品进行识别判定、记录；2.生产操作人员根据作业指导书进行首末检、自检，对不合格品进行识别和判定，并将不合格的数量填写在流转单、日报表中；3.质量管理部检验员及生产台检依据检验规范或样件进行检验，对不合格品进行识别和判定；4.客户退货产品由质量工程师确认，仓管员根据《退货处理单》进行收货确认和记录；5.因库存原因、搬运周转等造成的原材料或成品的超期不合格，由对应的库管员进行识别和反馈。注1：识别判定需要使用量具或测试实验设备的需要先确认其是否在校验有效期内；注2：识别判定有环境要求的要确认环境要求是否符合，如温湿度、照明等。 | 检验规范/图纸/客户要求；检验记录；进料/过程/外协/出货/退货产品；顾客投诉/顾客反馈单 | 识别和判定的不合格品和可疑品、质量异常处理单、退货处理单 | | 02 | 库管员、检验员、操作工、生产班长、质量工程师 | 识别和判定的不合格品和可疑品、异常处理单、退货处理单 | 1.进料发现的不合格品，由进料检验员以《不合格品标识卡》进行标识，并通知库管员移至隔离区进行隔离；2.巡检、操作工或台检在线抽检发现不合格品，需由检验员对本批次的不合格品和可疑品，以《不合格品标识卡》、《在线隔离单》进行标识隔离，台检挑选的不合格品，及在线已确认的不合格品，台检均需以《台检不合格品标识卡》进行标识隔离；3.终检发现的不合格品，终检需以《不合格品标识卡》进行标识隔离；4.客户退货的不合格品，库管员接收转移至隔离区，通知出货检验员用《不合格品标识卡》进行标识；5.掉地品和掉机台品均按照报废处理放入红色容器内（因储气罐及减振的产品件较大，生产现场允许用黄色的容器盛放可返工返修的不合格品）。不合格品必需放置在红色容器内，红盒子上锁管理，所有不合格品钥匙的管理权限在质量部检验员/质量授权人员（焊接线盛放储气罐及减振产品的黄色容器的钥匙或锁密码由线体的线长进行管控，台检发现可返工返修的不合格时，需联系线体的线长进行开锁放置），当班结束、换型或红色容器满载时，巡检开锁确定不合格品的数量并记录，然后用容器分类标识，分类处置。设备系统上有不良品信息记录的，巡检确认不良品数是否和系统记录一致，当不合格数量存在不一致，按照异常流程处理。如数量核实无误，记录并用红色容器分类标识转移至返工隔离区，质量工程师（或授权人员）当天内完成统计，有资质的返工人员对返工登记台账上当班转移到返工区的不合格件，依据返工作业指导书要求执行返工；报废产品由质量人员转移至报废隔离区报废处理。每周由检验班长和车间调度员共同清废一次。返工产品依据返工指导书执行集中离线返工作业，返工产品按照《返工返修》流程处理；6.已经进行了装配作业的产品，识别为需要返工的不合格品需标识后按照返工返修流程处理；注：隔离物料应放置在专门的隔离区，原材料和成品隔离在系统中应将物料转到隔离库位进行屏蔽，防止误用。可疑批次在评审意见出来之前以批次为单位进行标识隔离； | 识别和判定的不合格品和可疑品、质量异常处理单、退货处理单 | 使用红色上锁器具隔离的不合格品和使用黄色标识区别可疑品、不合格品标识卡、在线隔离单、台检不合格品标识卡、不合格品数据登记表 | | 03** | 质量异常处理小组 | 不合格品的评审 | 1.进货检验发现的不合格品，由进货检验班长组织计划员、采购员、技术及质量工程师对不合格品进行评审，出示处理方案，涉及全检或返工返修的，由SQE安排，需要退货的，由库管员通知采购员安排退货；2.生产线操作工发现的不合格品，由生产线长或巡检评审确认、标识；对于生产线隔离的不合格品，由检验员转移至指定的隔离区，生产班长联系生产现场管理员、质量工程师及产品开发工程师进行评审确认；3.因仓库内货物超期或仓库内货物保管不 | 隔离的不合格品、不合格品标识卡、在线隔离单、台检不合格品标识卡、质量异常处理单 | 隔离的不合格品、不合格品标识卡、在线隔离单、台检不合格品标识卡、质量异常处理单 |【缺少答案，请补充】

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