填空题 产品包装及存放情况 成品包装封口不严，部分袋口有微小缝隙。包装材料为普通编织袋，防潮性能差，部分包装已吸潮变软。成品库与原料库相邻，通风口相通，存在交叉污染风险。成品堆放距墙不足30cm，底层受潮，部分包装超过保质期仍在售。

填空题 检验室 微生物检验用培养基已过有效期仍在使用。

填空题 原料贮藏情况 原料仓库通风不良，墙角有潮迹，温湿度计显示湿度68%RH（标准≤65%RH）。小麦原料未垫托盘直接接触地面，底层受潮。粮堆表面温度偏高（26℃），超过安全储存温度（≤20℃），存在发热霉变风险。

填空题 原辅料质量与追溯 原料储存间放置供应商提供的出厂检验报告中缺少真菌毒素（DON）检测项目。部分原料批次进货台账与检验报告批次号不匹配，存在无法追溯风险。原料验收记录显示部分批次未按要求进行外观检验，有霉变粒混入。

填空题 制水车间 臭氧发生器运行电流偏低，臭氧浓度检测记录显示未达到内控标准（≥0.3mg/L），部分时段仅为0.15mg/L。 管道消毒记录显示每周一次，但近两周记录缺失，现场可见管道内壁有生物膜痕迹。

填空题 灌装车间 灌装机旁堆放回收桶，部分桶内壁有绿色黏附物，清洗消毒记录显示简单冲洗，无消毒浓度与时间记录。 操作人员手部消毒酒精瓶标签显示已开封三个月（标准要求开封后一个月更换），现场观察有员工未按规定消毒直接接触瓶盖。 灌装间空气洁净度监测缺少近三天数据，封盖温度波动大，部分瓶封不严。

填空题 源水与蓄水系统 源水取自附近浅层井水，近期周边有农田施用含铜杀菌剂，井口防护不严，有杂物落入痕迹。 源水蓄水池内壁附着明显生物膜，池顶通气孔无防尘网，且清洗消毒记录显示已超期一个月未清洗。 水质在线监测显示浊度和微生物指标偶有超标，但企业未记录异常处理措施。

填空题 生产环节控制 清理筛选设备筛网破损，杂质和霉变粒去除不彻底。生产车间温湿度偏高（温度27℃，湿度65%），超出工艺控制范围。产品出厂检验记录显示该批次DON检测合格，但原始检测数据缺失。