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项目检查表 关键活动 序号 检查事项 周期 组织部门 相关 部门 项目管理策划 1 有效策划的执行情况,项目部评估公司策 划的针对性、有效性 阶段性 工程管理部 施工管理部 项目部实施计划 1 项目部实施计划的编制及修订情况 季度 二级单位施工 管理部 - 2 项目部实施计划现场交底及实施情况 季度 二级单位施工 管理部 - 施工准备及开工管理 1 施工手续是否完善 季度 二级单位施工 管理部 - 2 施工前的技术准备 季度 二级单位施工 管理部 - 3 开工推进会的实施情况 季度 二级单位施工 管理部 - 工期管理 1 项目进度计划的编制及实施情况 月度 二级单位施工 管理部 - 2 进度计划的修订及报监理、建设方批准情 况 月度 二级单位施工 管理部 - 3 项目实施计划(周、月计划)的编制及实 施情况 月度 二级单位施工 管理部 - 4 项目形象进度与合同工期的对比 月度 二级单位施工 管理部 - 5 项目对工程进度延误的措施及资源安排 月度 二级单位施工 管理部 - 6 未来半年完工的分部工程的计划保证措施 或关键线路应变措施 月度 二级单位施工 管理部 - 7 项目部每周进度协调会议、月度进度的情 况 月度 二级单位施工 管理部 - 8 分包商的进度计划、施工方案及资源配置 情况 月度 二级单位施工 管理部 - 9 “三个报告”的编写情况 月度 二级单位施工 管理部 - 10 项目的周、月进度计划的执行情况 月度 二级单位施工 管理部 - 11 一二三级节点的完整性和滞后情况 月度 二级单位施工 管理部 - 12 数字建造平台应用情况 月度 二级单位施工 管理部 产值管理 1 产值计划的编制、落实情况,产值未达标 的提升措施 月度 二级单位施工 管理部 施工影像管理 1 工程影像管理情况 月度 二级单位施工 管理部 - 周五清洁日和 检查日 1 活动开展记录及现场文明施工情况 月度 二级单位施工 管理部 总承包管理 1 总承包方案的编制及针对性 季度 二级单位施工 管理部 - 2 总承包方案在现场的执行情况及效果 季度 二级单位施工 管理部 - 3 平面布置图针对性及在现场的执行情况 季度 二级单位施工 管理部 - 关键活动 序号 检查事项 周期 组织部门 相关 部门 4 垂直运输工具的使用情况 季度 二级单位施工 管理部 - 5 工序、工艺、工作面移交计划的执行情况 及工作面移交记录 季度 二级单位施工 管理部 - 收尾管理 1 项目部竣工策划 竣工前6 个月 一般项目由二级单位组织, 重点、示范项 目由公司组织 - 2 项目部收尾工作计划编制、执行情况 月度 二级单位施工 管理部 - 3 竣工收尾工程销项工作计划编制、执行 月度 二级单位施工 管理部 - 4 竣工推进会的实施情况 月度 二级单位施工 管理部 - 5 项目资料的归档情况 月度 二级单位施工 管理部 - 生产系统考核体系 包括工程管理第一、三季度专项检查。第二、四季度由公司集中检查代替(含 EPC)。 月度积分考核。 年度施工生产目标责任书考核。 专项考核:①示范项目;②高效建造完美履约管理办法;③周五清洁日和检查日活动;④挂图作战机制等。 计分原则。 工程管理第一、三季度专项检查二级单位得分=受检项目平均得分。工程管理第二、四季度集中检查二级单位得分=受检项目平均得分*70% +受检二级单位总部得分*30%。 二级单位年度考核得分=月度积分考核平均得分*50%(含季度检查得分) +施工生产目标责任书考核得分*50%。 年度考核得分作为二级单位生产副总经理系统排名的依据 合规性评价 公司总部、二级单位的各部门应对照本系统应执行的国家法规、地方法规、国家部委规章、地方政府规章和上级企业规定开展合规性评价, 并填写合规性评价表(CSCEC8B-PM-B14001)。 本系统重点关注以下关键绩效指标(KPI): 序号 主要绩效指标 评级分工与周期 公司 二级单位 部门 周期 部门 周期 序号 主要绩效指标 评级分工与周期 公司 二级单位 部门 周期 部门 周期 1 全年施工产值 工程管理部 季度 施工管理部 月 2 项目策划率 工程管理部 季度 施工管理部 月 3 项目策划编制及时率 工程管理部 季度 施工管理部 月 4 项目策划执行率 工程管理部 季度 施工管理部 月 5 关键节点按时完成率 工程管理部 季度 施工管理部 月 6 高效建造完美履约率 工程管理部 季度 施工管理部 月 7 竣工项目平均延误天数 工程管理部 季度 施工管理部 月 8 示范项目评比档级 工程管理部 季度 施工管理部 月 9 客户满意度 工程管理部 季度 施工管理部 月 10 优秀项目管理成果 工程管理部 季度 施工管理部 月 11 云筑劳务实名制平台年平均刷卡率 工程管理部 季度 施工管理部 月 附则 解释与修订 本手册由公司工程管理管理部负责解释。 本手册根据年度评审情况确定修订需求,修订按《战略与组织管理手册》“制度管理”执行。 本版本手册自 2025 年 1 月 1 日起执行,原“2024 版”同时作废。 表单 项目管理策划表单 序号 表单名称 表单编号 1 项目管理策划任务表 CSCEC83-CPM-B10101 2 项目施工现场情况调查表 CSCEC83-CPM-B10102 3 概况及管理目标 CSCEC83-CPM-B10103 4 项目管理授权书 CSCEC83-CPM-B10104 5 项目部管理岗位人员配置表 CSCEC83-CPM-B10105 6 项目重难点分析 CSCEC83-CPM-B10106 7 项目关键节点策划表 CSCEC83-CPM-B10107 8 项目设计策划(施工总承包、EPC) CSCEC83-CPM-B10108 9 物资采购策划 CSCEC83-CPM-B10109 10 机械设备选择策划表 CSCEC83-CPM-B10110 11 计量及试检验设备配置策划表 CSCEC83-CPM-B10111 12 项目办公及生活设备设施配置策划表 CSCEC83-CPM-B10112 13 项目税收策划方案 CSCEC83-CPM-B10113 序号 表单名称 表单编号 14 保密策划表 CSCEC83-CPM-B10114 15 项目部文化建设策划 CSCEC83-CPM-B10115 16 项目预控风险识别表 CSCEC83-CPM-B10116 17 投标项目工程量清单差异及盈亏分析表 CSCEC83-CPM-B10117 18 科技推广及技术研发策划 CSCEC83-CPM-B10118 19 重大技术方案策划表 CSCEC83-CPM-B10119 20 职业健康安全重大风险控制策划 CSCEC83-CPM-B10120 21 项目管理交底记录表 CSCEC83-CPM-B10121 22 环境管理重大风险控制策划表 CSCEC83-CPM-B10122 23 绿色施工策划 CSCEC83-CPM-B10123 24 智慧工地策划 CSCEC83-CPM-B10124 25 党建联建及教育培训策划 CSCEC83-CPM-B10125 26 项目品质提升策划 CSCEC83-CPM-B10126 27 资金策划 CSCEC83-CPM-B10127 28 结算策划表 CSCEC83-CPM-B10128 29 计量设备配置策划 CSCEC83-CPM-B10129 30 首次资源配置表 CSCEC83-CPM-B10130 31 项目策划双考核表 CSCEC83-CPM-B10131 32 项目策划审批表 CSCEC83-CPM-B10132 项目实施计划表单 序号 表单名称 表单编号 1 项目部实施计划编写任务表 CSCEC83-CPM-B10134 2 项目概况表 CSCEC83-CPM-B10135 3 项目部管理目标 CSCEC83-CPM-B10136 4 项目部管理岗位人员配置表 CSCEC83-CPM-B10137 5 合同责任分解表 CSCEC83-CPM-B10138 6 项目技术方案编制计划表 CSCEC83-CPM-B10139 7 项目新技术应用与开发计划表 CSCEC83-CPM-B10140 8 项目设计管理实施计划表 CSCEC83-CPM-B10141 9 项目生产与进度管理计划编制表 CSCEC83-CPM-B10142 10 项目部综合事务管理计划编制表 CSCEC83-CPM-B10143 11 项目分包及实名制管理计划 CSCEC83-CPM-B10144 12 主要物资(设备)需求计划表 CSCEC83-CPM-B10145 13 施工平面规划方案 CSCEC83-CPM-B10146 14 项目质量风险识别及对策表 CSCEC83-CPM-B10147 15 工程检验批划分及验收计划表 CSCEC83-CPM-B10148 16 关键部位控制及监测计划表 CSCEC83-CPM-B10149 17 工程创优计划表 CSCEC83-CPM-B10150 18 工艺试验及现场检(试)验计划表 CSCEC83-CPM-B10151 19 物资(设备)进场验收计划 CSCEC83-CPM-B10152 20 技术质量关键及特殊过程重大风险管理控制策划表 CSCEC83-CPM-B10153 21 环境管理计划表 CSCEC83-CPM-B10154 22 项目节能减排计划表 CSCEC83-CPM-B10155 23 环境因素评估及控制计划 CSCEC83-CPM-B10156 24 职业健康与安全管理计划 CSCEC83-CPM-B10157 25 项目危险源清单及控制计划 CSCEC83-CPM-B10158 26 项目安全生产费用投入计划表 CSCEC83-CPM-B10159 27 项目成本控制及措施计划表 CSCEC83-CPM-B10160 28 常用履约时效时限一览表 CSCEC83-CPM-B10161 29 项目部信息识别表 CSCEC83-CPM-B10162 30 项目部信息沟通计划 CSCEC83-CPM-B10163 31 项目盈亏预测汇总表 CSCEC83-CPM-B10164 32 项目资金策划表(单独下发) CSCEC83-CPM-B10165 33 工程保函(保险)管理计划表 CSCEC83-CPM-B10166 34 项目部重要活动管理计划表 CSCEC83-CPM-B10167 35 农名工工资专户实施计划 CSCEC83-CPM-B10168 36 智慧工地实施计划 CSCEC83-CPM-B10169 37 项目部收尾工作计划表 CSCEC83-CPM-B10170 38 项目部管理总结计划编制任务表 CSCEC83-CPM-B10171 39 项目部管理资料归档表 CSCEC83-CPM-B10172 40 项目工程技术资料管理计划表 CSCEC83-CPM-B10173 手册内其他内容表单 序 号 表单名称 表单编号 1 工程开(竣)工推进会记录 CSCEC83-CPM-B10201 2 项目停工(复工)报告 CSCEC83-CPM-B10202 3 周进度计划 CSCEC83-CPM-B10203 4 每日情况报告表 CSCEC83-CPM-B10204 5 每周情况报告表 CSCEC83-CPM-B10205 6 <监理例会纪要>审核记录表 CSCEC83-CPM-B10206 7 项目经理月度报告 CSCEC83-CPM-B10207 8 项目经理月度报告评审表 CSCEC83-CPM-B10208 9 产品质量跟踪服务联系单 CSCEC83-CPM-B10209 10 客户服务台账 CSCEC83-CPM-B10210 11 工程回访记录表 CSCEC83-CPM-B10211 12 顾客投诉处理记录表 CSCEC83-CPM-B10212 13 顾客投诉处理满意度调查表 CSCEC83-CPM-B10213 14 项目收尾工作计划 CSCEC83-CPM-B10301 15 竣工工程消项工作计划表 CSCEC83-CPM-B10302 16 工程维修记录 CSCEC83-CPM-B10401 17 工程保修期满通知单 CSCEC83-CPM-B10402 18 项目完工总结报告 CSCEC83-CPM-B10403 19 项目部撤销令 CSCEC83-CPM-B10404 20 影像日志台账 CSCEC83-CPM-B10405 模板 序号 模板名称 模板编号 1 项目管理策划书 CSCEC83-CPM-M00101 本次修订要点 序 号 修改章节 修改 原因 修改完善内容 修订 方式 1